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上海鷹峰電子科技股份有限公司6月26日遞交首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股說明書（申報稿）。本次公開發(fā)行的股票數(shù)量不超過3497.66萬股，占發(fā)行后總股本的比例不低于25%。公司預計投入募資12.3億元，募集資金將用于年產(chǎn)600萬套車規(guī)級薄膜電容項目、年產(chǎn)萬噸新能源用金屬軟磁粉芯項目、研發(fā)中心項目、補充營運資金項目。

鷹峰電子是電力電子被動元器件國內(nèi)領軍企業(yè)之一，從事電容、電感、母排、電阻等被動元器件產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要應用于新能源汽車、風電光伏、工業(yè)自動化等電力電子領域。公司于2020年、2021年及2022年分別實現(xiàn)營業(yè)收入4.82億元、8.77億元及14.82億元；分別實現(xiàn)歸母凈利潤2561.53萬元、4303.31萬元及1.04億元。

報告期內(nèi)，公司主營業(yè)務毛利率分別為23.78%、18.4%和20.42%，整體有所波動。在新能源汽車領域，由于整車廠在產(chǎn)業(yè)鏈中占據(jù)優(yōu)勢地位，能夠?qū)⒄嚱祪r的部分壓力傳遞給上游供應商，一般會要求零部件供應商的產(chǎn)品價格每年有一定幅度的降低，一定程度上會擠壓公司該領域產(chǎn)品的毛利率。另外，公司薄膜電容產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)時間相對較短，產(chǎn)品設計、生產(chǎn)工藝、成本控制還存在優(yōu)化空間，該類產(chǎn)品的毛利率還存在上升空間。

報告期內(nèi)，公司新能源汽車產(chǎn)品占主營業(yè)務收入的比例分別為10.29%、 37.26%和 63.70%，已成為公司主要的收入來源。近年來比亞迪的新能源汽車銷量快速增長，在國內(nèi)新能源汽車市場的占有率較高，因而報告期內(nèi)公司來自于比亞迪的銷售額占主營業(yè)務收入的比例較高，分別為5.15%（第五大客戶）、24.89% （第一大客戶）、43.11%（第一大客戶）。